1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-284-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de guardias y recepcionistas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 6059456,06 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO GUILLERMO Razón Social FRANCISCO MERCADO GAITAN R.U.T. 10.292.801-6 Sucursal FRANCISCO GUILLERMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes Contratación del servicio de guardias y recepcionistas para la SEREMI de Salud R.M., segunda prórroga de licitación pública ID 924-2-LE18 por un periodo de 2 meses, a contar del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2018. Contratación del servicio de guardias y recepcionistas para la SEREMI de Salud R.M., segunda prórroga de licitación pública ID 924-2-LE18 por un periodo de 2 meses, a contar del 1 de junio hasta el 31 de julio de 2018. $ 15.945.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.891.874 $ 31.891.874

Total Neto	$ 31.891.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.059.456
TOTAL OC	$ 37.951.330