1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-293-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Acciones de prevención social en VIH e ITS focalizadas en pueblos originarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-20-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 776 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 542830 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA Razón Social FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA R.U.T. 65.150.835-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FUNDACION EDUCACION SEXUAL AHORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111501 Servicios de prevención o control del SIDA 1 Unidad Acciones de prevención social en VIH e ITS focalizadas en pueblos originarios. SE EMITE FACTURA AFECTA DE IVA $ 2.857.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.000 $ 2.857.000

Total Neto	$ 2.857.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.830
TOTAL OC	$ 3.399.830