1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-31-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Polarizado de Vidrios para Cajas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a Seremi de Salud Región Metropolitana, Rut 61.601.000-K, Av. Bulnes 177 Stgo. Centro. Realizar trabajo según visita a terreno. Proveniente de Licitación 924-22-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna -1 Impuesto 20037,78 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOLCONTROL POLARIZADO LIMITADA R.U.T. 76.181.620-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Instalación de ventanas, puertas o accesorios Adquisición e Instalación de láminas para Polarizar Vidrios ubicados en los costados de Cajas Recaudadoras y en Vidrios de Ventanales ubicados en Olivares 1229. Realizar Visita a terreno despues de las 15:00 Hrs. debido a Atención de Público. $ 105.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.462 $ 105.462

Total Neto	$ 105.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.038
TOTAL OC	$ 125.500