1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-400-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Diseño, diagramación e impresión de 2.000 afiches Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-190-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 41420 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121501 Diagramación 1 Unidad Servicio de diseño, diagramación e impresión de 2.000 afiches. SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 218.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000

Total Neto	$ 218.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.420
TOTAL OC	$ 259.420