1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-414-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo en Aeropuerto AMB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 993 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 222224 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO NORTE FACILITY S.A. Razón Social GRUPO NORTE FACILITY SPA R.U.T. 86.422.800-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO NORTE FACILITY S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes Periodo del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023. Periodo del 01 de Julio al 31 de Agosto de 2023. $ 584.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.169.600 $ 1.169.600

Total Neto	$ 1.169.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.224
TOTAL OC	$ 1.391.824