1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-447-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-208-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-208-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 287099,88 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MatrizChile Razón Social ENRIQUE FAUNDEZ CERPA ASESORIA Y ARQUITECTURA E.I. R.U.T. 76.131.458-0 Sucursal MatrizChile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION DE MAMPARAS DE ACCESO EDIFICIOS DE LA SEREMI (VISITA EN TERRENO PARA EL DIA JUEVES 12/07/2012 A LAS 15:30 HRS. CON EL SR. CRISTIAN PINO FONO 5765048), SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.511.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.511.052 $ 1.511.052

Total Neto	$ 1.511.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 287.100
TOTAL OC	$ 1.798.152