1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-460-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratacion de personal para COMPIN R.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 924-258-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 3174107,32 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosintegralesifn Razón Social IFN SPA R.U.T. 76.913.790-4 Sucursal serviciosintegralesifn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida Contratación de servicio de personal consistente en 11 digitadores y 1 supervisor por un periodo de dos meses, desde el 9 de julio al 8 de septiembre 2015. Contratación de servicio de personal consistente en 11 digitadores y 1 supervisor por un periodo de dos meses, desde el 9 de julio al 8 de septiembre 2015. $ 16.705.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.705.828 $ 16.705.828

Total Neto	$ 16.705.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.174.107
TOTAL OC	$ 19.879.935