1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-48-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Anexo Reparación de grietas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 64220 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Andres Razón Social CONSTRUCTORA RAUL TAPIA FUENTES E.I.R.L. R.U.T. 76.726.385-6 Sucursal Raul Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad no definida Traslado de muebles durante la reparación de las grietas ubicadas en el piso 3 del edificio ubicado en Padre Miguel de Olivares 1229. Traslado de muebles durante la reparación de las grietas ubicadas en el piso 3 del edificio ubicado en Padre Miguel de Olivares 1229. $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 78.000
IVA  19  %	$ 64.220
TOTAL OC	$ 402.220