1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-482-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-231-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-231-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VDB IMPRESORES Razón Social PATRICIA ALEJANDRA BARRERA URRA R.U.T. 11.870.641-2 Sucursal VDB IMPRESORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121510 Volantes 10000 Unidad Teipticos en tamaño 21 x 30, papel couche brillante 170 gramos a 4/4 color, se debe incluir prueba de color con logo institucional y texto   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 52121510 Volantes 10000 Unidad Tripticos tamaño 21 x 30, en papel couche brillante 170 gramos, 4/4 color, incluir prueba de color,con logo institucional más textos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 52121510 Volantes 10000 Unidad Tripticos en papel couche brillante 170 gramos 4x4 clor incluir prueba de color con logo institucional y textos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400