1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-483-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Evento a realizarse el día 16 de Octubre de 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-252-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 266482,6 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera y Turismo S. A. Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal Hotelera y Turismo S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad Evento a realizarse el día 26 de Octubre de 2012, Detalle en Archivo Adjunto.   $ 1.402.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.402.540 $ 1.402.540

Total Neto	$ 1.402.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.483
TOTAL OC	$ 1.669.023