1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-590-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio atención a participantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-221-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 332082 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Da Fiore Ltda Razón Social WLADIMIR CAROL MARCIAL ARAYA Y CIA LTDA R.U.T. 76.904.160-5 Sucursal Da Fiore Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 600 Unidad Servicios de cafetería por periodo agosto a octubre 2014 Servicios de coffe brack, según archivo adjunto $ 2.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.747.800 $ 1.747.800

Total Neto	$ 1.747.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.082
TOTAL OC	$ 2.079.882