1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-657-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-361-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-361-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 56858,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netcom S.A. Razón Social DESARROLLO GESTION Y CONSTRUCCION DE NEGOCIOS CHIL R.U.T. 76.399.260-8 Sucursal Netcom S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102203 Instalación de equipos de comunicaciones 1 Unidad Reinstalar sistema electrico y computacional en canaletas, instalar enchufes, instalar adhesivo film ventana.   $ 299.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.255 $ 299.255

Total Neto	$ 299.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.858
TOTAL OC	$ 356.113