1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-659-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Proyecto 2: Acciones de prevencion Social VIH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-316-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ONG RED OSS Razón Social ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO EN RED R.U.T. 65.018.240-5 Sucursal ONG RED OSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111501 Servicios de prevención o control del SIDA 1 Unidad "Proyecto 2 Referente a acciones de prevención social en VIH/SIDA E ITS. Dirigida a Hombres que tienen sexo con hombres en el grupo etareo de 18 a 29 años." Factura Exenta $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.000.000

Justificación de exención de impuesto