1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-669-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-366-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-366-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 196080 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FESAN LTDA. IMPRESORES Razón Social SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMI R.U.T. 79.769.800-8 Sucursal FESAN LTDA. IMPRESORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 40 Caja Cajas de formulario 1000 unidades, continuo, tamaño 17 perforaciones por 21,5,triplicado, logo gobierno a color   $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.000 $ 1.032.000

Total Neto	$ 1.032.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.080
TOTAL OC	$ 1.228.080