1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-692-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Servicios de Personal para Atención Usuarios y OIRS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-242-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 5395824,06 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosintegralesifn Razón Social IFN SPA R.U.T. 76.913.790-4 Sucursal serviciosintegralesifn Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad Contratación de servicios de personal externo para el Subdpto. Atención de Usuarios y OIRS según Bases adjuntas. IFN spa $ 28.399.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.399.074 $ 28.399.074

Total Neto	$ 28.399.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.395.824
TOTAL OC	$ 33.794.898