1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-738-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión adhesivo Campaña Metro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 36048,7 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES FELZA LIMITADA R.U.T. 76.258.324-0 Sucursal JULIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad Impresión de adhesivos para interior de carros de Metro línea 4 correspondiente a 46 piezas de diferentes tamaños. Impresión de adhesivos para interior de carros de Metro línea 4 correspondiente a 46 piezas de diferentes tamaños. $ 189.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.730 $ 189.730

Total Neto	$ 189.730
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 36.049
TOTAL OC	$ 225.779