1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-746-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-356-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-356-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 12369 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 14 Unidad cientos de tarjetas de presentación con logo institucional (ver detalles en archivo adjunto parte 004) F. entrega última semana de junio 2009   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100

Total Neto	$ 65.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.369
TOTAL OC	$ 77.469