1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-748-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Ampliación de Contrato, Mejoramiento Eléctrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 603440 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miguel angel Razón Social MIGUEL ANGEL ROMERO MONTOYA COMERCIALIZADORA R.U.T. 76.535.701-2 Sucursal miguel angel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Redistribución de dos circuitos nuevos para la normalización e instalación de 50 focos PL led de 26 W e instalación de 50 palmetas de 120 x 60 mm de fibra para reemplazar lámparas actuales. Redistribución de dos circuitos nuevos para la normalización e instalación de 50 focos PL led de 26 W e instalación de 50 palmetas de 120 x 60 mm de fibra para reemplazar lámparas actuales. $ 3.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176.000 $ 3.176.000

Total Neto	$ 3.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.440
TOTAL OC	$ 3.779.440