1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-787-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Anexo ampliatorio guardia Olivares N°1229 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 325584 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO GUILLERMO Razón Social FRANCISCO MERCADO GAITAN R.U.T. 10.292.801-6 Sucursal FRANCISCO GUILLERMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Anexo ampliatorio de contrato, 1 guardia de 12 horas para las dependencias de Padre Miguel de Olivares N°1229, lunes a domingo y festivos, turno nocturno, periodo 20 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Anexo ampliatorio de contrato, 1 guardia de 12 horas para las dependencias de Padre Miguel de Olivares N°1229, lunes a domingo y festivos, turno nocturno, periodo 20 de agosto al 30 de septiembre de 2018. $ 1.713.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.600 $ 1.713.600

Total Neto	$ 1.713.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.584
TOTAL OC	$ 2.039.184