1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-797-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de hospedaje para pasajero en transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes N°177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2292 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro Comuna Santiago Impuesto 68400000 Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares 1229, Santiago centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NOVAPARK Razón Social HOTELERA NOVAPARK SPA R.U.T. 76.600.635-3 Sucursal HOTEL NOVAPARK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL DE TRÁNSITO, SERVICIO A FACTURAR BAJO OCUPACIÓN REAL PREVIA VALIDACIÓN PERIODO ABRIL-JUNIO 2021 SERVICIO DE HOSPEDAJE HOTEL DE TRÁNSITO, SERVICIO A FACTURAR BAJO OCUPACIÓN REAL PREVIA VALIDACIÓN PERIODO ABRIL-JUNIO 2021 $ 360.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000.000 $ 360.000.000

Total Neto	$ 360.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400.000
TOTAL OC	$ 428.400.000