1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-832-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 924-382-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compras a 30 días, salon debe encontrarse ubicado en el sector de Santiago centro. cercano al Servicio. Proveniente de Licitación 924-382-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna -1 Impuesto 36271 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FUND CIVITAS R.U.T. 70.056.100-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Arriendo de Salón, amplificación y servicio de café 1 Unidad Arriendo de Salón, amplificación y servicio de café Salon evento para 50 personas, con servicio de coffé break y amplificación, fecha para este evento por confirmarse. $ 190.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.900 $ 190.900

Total Neto	$ 190.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.271
TOTAL OC	$ 227.171