1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-863-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-416-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-416-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flavio Ivan Molina Zapata Razón Social Flavio Ivan Molina Zapata R.U.T. 9.037.089-8 Sucursal Flavio Ivan Molina Zapata Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 320 Unidad Alimentación 320 pers. Alhué. jornada comunal: 1ºCafé y galletas,2º café galletas y jugos,3º almuerzo:entrada, almuerzo,ensalada,bebida,postre. 4º coffe break,5ºonce:sandwich ave palta, te, café, jugos (Ver detalles adjuntos)   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000