1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-892-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de instalación de piso flotante Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1492 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Impuesto 149340 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Andres Razón Social CONSTRUCTORA RAUL TAPIA FUENTES E.I.R.L. R.U.T. 76.726.385-6 Sucursal Raul Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad Empalado soporte piso. Empalado soporte piso. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 1 Unidad Retiro de escombros. Retiro de escombros. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel 10 Unidad Cambio piso flotante alto trafico. Cambio piso flotante alto trafico. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 186.000
IVA  19  %	$ 149.340
TOTAL OC	$ 935.340