1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-3-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moneda N°1025, 6° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1025, 6° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fattori Servicios Razón Social HUGO ARMANDO FATTORI TORRES R.U.T. 5.782.620-7 Sucursal Fattori Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102209 Arrastre de cables 1 Unidad Compra e instalación de un enchufe doble, sector entrada,muro oriente   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Pintura de muros y cielo (28 m2 aprox)   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Retiro y cambio de cubrepiso (7 m2 aprox)   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810