1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Administración de la Red Informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-23-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes N°177 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes N°177 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3nergy Servicios Informáticos - Casa Matriz Razón Social 3nergy Servicios Informáticos Ltda. R.U.T. 77.750.710-9 Sucursal 3nergy Servicios Informáticos - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad Servicios de Administración de la Red Infmormática de la SEREMI de Salud Región Metropolitana   $ 33.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660.000 $ 33.660.000

Total Neto	$ 33.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 33.660.000

Justificación de exención de impuesto