1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924-949-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 924-441-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 924-441-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi Salud R.M. Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 177 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Catedral N°1401 Comuna Santiago Impuesto 30970 Dirección de Envío de la Factura Catedral N°1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monte Gráfico Razón Social ALVARO DANIEL ESPINOZA CANDIA R.U.T. 15.368.437-5 Sucursal Monte Gráfico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 1000 Unidad IMPRESIONES DE VOLANTES Polipticos, impresos en papel couche 170 grs., 4/4 color, formato 42,5x9 cms., con 6 plizados.Entrega 3 a 4 días hábiles. $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 163.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 30.970
TOTAL OC	$ 193.970