1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 924521-7-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 924521-4-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Regional del Maule Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 35 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA R.U.T. 61.702.000-9 Dirección de Facturación Calle 4 Oriente Comuna Talca Impuesto 197726,54 Dirección de Envío de la Factura Calle 4 Oriente 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ARMANDO ORELLANA TRONCOSO Razón Social CARLOS ARMANDO ORELLANA TRONCOSO R.U.T. 11.676.539-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS ARMANDO ORELLANA TRONCOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad INSTALACIÓN ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT, INSTALACIÓN DE SOPORTE DE EXTINTORES Y PORTA PAPEL (TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO Y JABONES) REPARACION DE CIELO EN UNA OFICINA.   $ 1.040.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.666 $ 1.040.666

Total Neto	$ 1.040.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.727
TOTAL OC	$ 1.238.393

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.676.539-K Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.676.539-K Ver adjunto