Orden de Compra. Nº926-11-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 926-7-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 926-11-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-7-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 926-7-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 90 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
R.U.T. 61.959.700-1
Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA
Razón Social INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.938.860-K
Sucursal INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102202
Transporte urbano1GlobalSs Profesionales de Apoyo a la Revisión de la Operación del Sistema de Validación de Carga del Medio de Acceso de Transporte. La ejecución y pago de los servicios se realizarán de acuerdo a lo indicado en Resolución N° 15_2018Ss Profesionales de Apoyo a la Revisión de la Operación del Sistema de Validación de Carga del Medio de Acceso de Transporte. $ 402.442.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.442.488 $ 402.442.488
Total Neto $ 402.442.488
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 402.442.488

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.