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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
926-11-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 926-7-LR17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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926-7-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Moneda 975 cuarto piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.959.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 975 cuarto piso |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 975 cuarto piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA |
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Razón Social |
INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
96.938.860-K |
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Sucursal |
INGENIERIA GESTION Y CONTROL SOCIEDAD ANONIMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81102202
| Transporte urbano | 1 | Global | Ss Profesionales de Apoyo a la Revisión de la Operación del Sistema de Validación de Carga del Medio de Acceso de Transporte. La ejecución y pago de los servicios se realizarán de acuerdo a lo indicado en Resolución N° 15_2018 | Ss Profesionales de Apoyo a la Revisión de la Operación del Sistema de Validación de Carga del Medio de Acceso de Transporte. |
$ 402.442.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.442.488
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$ 402.442.488
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Total Neto
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$ 402.442.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 402.442.488
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.