1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-6-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-6-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 32545480 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Signo S.A. Razón Social SIGNO S A R.U.T. 96.939.500-2 Sucursal Signo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141605 Infraestructura de transporte 5500 Unidad MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CENEFAS Y PANELES INFORMATIVOS EN REFUGIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTIAGO   $ 31.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.292.000 $ 171.292.000

Total Neto	$ 171.292.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.545.480
TOTAL OC	$ 203.837.480