1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-115-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio habilitación y mantención Wifi en buses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18361344,5374 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRL Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 76.009.361-0 Sucursal SRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Global La ejecución y pago de los servicios se realizarán conforme a lo estipulado en Resolución exenta N° 322_2019 Servicio de Habilitación y Mantención de Wifi en buses. $ 96.638.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.638.655 $ 96.638.655

Total Neto	$ 96.638.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.361.345
TOTAL OC	$ 115.000.000