1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-22-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-22-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 10820500 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tabach y Salas Ltda. Razón Social TABACH Y SALAS LIMITADA R.U.T. 77.199.950-6 Sucursal Tabach y Salas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101506 Publicidad en transportes públicos y vía pública 10000 Unidad Línea de Producción de Impresión e Instalación de 10.000 cenefas.   $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890.000 $ 31.890.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3500 Global Línea de Producción de Impresión e Instalación de 3.500 afiches laterales.   $ 7.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.060.000 $ 25.060.000

Total Neto	$ 56.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.820.500
TOTAL OC	$ 67.770.500