1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-13-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Infraestructura Tecnológica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-7-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 39 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382 piso 3 Comuna * Impuesto 823,02092425 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRN Razón Social SANTANA RED DE NEGOCIOS SPA R.U.T. 76.763.624-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SRN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111705 Arquitectura de sistemas 1 Unidad Período 2025 Servicio de Infraestructura, Continuidad Operacional, y Apoyo Tecnológico para Soportar los Procesos de Negocio de la Secretaría Ejecutiva del Directorio de Transporte Público Metropolitano”, UF 4.331,69 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.331,6891 UF 4.331,6891

Total Neto	UF 4.331,6891
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 823,0209
TOTAL OC	UF 5.154,7100