1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-147-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra OC GRAN COMPRA-OT N°20 - G.USUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado N°0040/2018 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 3416495,203 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA BOLICHE Razón Social BTL GROUP PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.699.530-6 Sucursal AGENCIA BOLICHE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad no definida OC Gran Compra - OT20- G. USUARIOS LOS SERVICIOS Y PAGOS RESPECTIVOS SE EJECUTARAN CONFORME A RESOLUCIÓN QUE APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO. CONTACTO: ALEXIS SANCHEZ 24283800 GRAN COMPRA DE EJECUTIVOS DE INFORMACIÓN (MONITORES) PARA EVENTOS COMUNICACIONALES $ 17.981.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.981.554 $ 17.981.554

Total Neto	$ 17.981.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.416.495
TOTAL OC	$ 21.398.049