1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-155-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-3-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-3-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 159663865,536 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VSX Ltda. Razón Social ASESORIA Y COMERCIO VSX LTDA. R.U.T. 76.069.066-k Sucursal VSX Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de instrumentos 1 Unidad LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PAGOS RESPECTIVOS SE REALIZARÁ CONFORME A RES. AF. 35_2016. Conservación Mobiliario urbano e infraestructura. $ 840.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336.135 $ 840.336.135

Total Neto	$ 840.336.135
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.663.866
TOTAL OC	$ 1.000.000.000