1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-165-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Operación de Zonas y Puntos de Prepago y Inf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Senda Urbana S.A. Razón Social INGENIERIA SENDA URBANA S.A. R.U.T. 78.821.320-4 Sucursal Senda Urbana S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Publicidad en televisión 1 Global     $ 1.967.225.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.967.225.563 $ 1.967.225.563

Total Neto	$ 1.967.225.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.967.225.563

Justificación de exención de impuesto