1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-17-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Plataforma Tecnológica para Recepción, seguimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación agustinas 1382, Piso 3 , Santiago Comuna * Impuesto 5396000 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEETCARD Razón Social MEETCARD SPA R.U.T. 76.437.288-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEETCARD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad Plataforma Tecnológica Atención Usuarios MONTO NETO TOTAL $ 28.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400.000 $ 28.400.000

Total Neto	$ 28.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.396.000
TOTAL OC	$ 33.796.000