1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-188-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-13-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-13-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 28739495,798 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CVC - sucursal Razón Social C V C S A R.U.T. 96.835.410-8 Sucursal CVC - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 30000,1 Unidad a) Efectuar un catastro del estado de instalación y/o deterioro de refugios del Sistema de Transporte Público de Santiago. b) Ejecutar acciones de limpieza sobre paneles, cenefas, asientos, barras de apoyo y pilares de refugios afectados por pintura, g   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260.504 $ 151.260.504

Total Neto	$ 151.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739.496
TOTAL OC	$ 180.000.000