1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-197-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 90.000 volantes informativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 283100,76 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21 536305 (589428) VOLANTE - COUCHE OPAC0 DE 130GRS 14X21; Código: 66103;Región : RM ;TRAMO 12 DE 70001 a 100000(165556) $ 1.490.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.004 $ 1.490.004

Total Neto	$ 1.490.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.773.105