1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-208-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Call Center Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 45,2070672268907 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREGO S.A. Razón Social COMPUTER GENERATED SOLUTIONS CHILE S.A. R.U.T. 96.924.170-6 Sucursal PREGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad no definida Servicios Call Center período 2021 Servicios Call Center período 2021 UF 237,93 UF 0,00 UF 0,00 UF 237,9319 UF 237,9319

Total Neto	UF 237,9319
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 45,2071
TOTAL OC	UF 283,1390