1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-210-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Seminario Lunes 20/12/2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 35055 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera y Turismo S. A. Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Sucursal Hotelera y Turismo S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 30   (230999) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 1 230999 (230999) SERVICIO DE COFFE BREAK HOTEL GALERÍAS OPCIÓN 1; Código: 230999;Región : RM $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 90111601 Centros de conferencias 1   (230502) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL GALERÍAS ENTRE 01 A 20 PERSONAS, MEDIA JORNADA 230502 (230502) SALÓN DE CONFERENCIAS HOTEL GALERÍAS ENTRE 01 A 20 PERSONAS, MEDIA JORNADA; Código: ;Región : RM $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500

Total Neto	$ 184.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.055
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 219.555