1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-216-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Pizarrra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 8645,95 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1   (674252) PIZARRA OFFICHILE ATRIL PAPELOG. C/RUED. 0.80 X 1.00 CMS. 0.80 X 1.00 CMS. 675150 (674252) PIZARRA OFFICHILE ATRIL PAPELOG. C/RUED. 0.80 X 1.00 CMS. 0.80 X 1.00 CMS.; Código: 1364308300008;Región : RM $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900

Total Neto	$ 47.900
Descuento	$ 2.395
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.646
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 54.151