1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-231-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-LP11 Convenio Marco de Data Center y servicios asociados Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-07-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 115,843 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAINT GESTION S.A. Razón Social SOAINT GESTION S.A. R.U.T. 96.829.360-5 Sucursal SOAINT GESTION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 7   (1029702 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) ORACLE RIGHT NOW TIER 3 VALOR MENSUAL 1049967 (1029702) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) ORACLE RIGHT NOW TIER 3 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 87,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 609,7000 UF 609,7000

Total Neto	UF 609,7000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 115,8430
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 725,5430