1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-232-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Estudio Evaluación Externa Sistema de Transporte 926-18-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-18-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382, Piso 3 , Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación AGUSTINA1382 Comuna Santiago Impuesto 6007800 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINA1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SDG Chile Ltda. Razón Social STEER DAVIES & GLEAVE CHILE LIMITADA R.U.T. 76.040.577-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SDG Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Unidad La ejecución y pago del contrato se realizará conforme a lo indicado en la REX 535/2024 Steer Factura incluyendo IVA $ 31.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620.000 $ 31.620.000

Total Neto	$ 31.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.007.800
TOTAL OC	$ 37.627.800