1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-286-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2017 Nombre de la Orden de Compra GRAN COMPRA 31721 - OT N°8 - G.USUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 3986204,75 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL SPA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida OC Gran Compra: 31721 - ORDEN DE TRABAJO N° 8 LOS SERVICIOS Y PAGOS RESPECTIVOS SE EJECUTARAN CONFORME A RESOLUCIÓN QUE APRUEBA ACUERDO COMPLEMENTARIO. GRAN COMPRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO $ 20.980.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.980.025 $ 20.980.025

Total Neto	$ 20.980.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.986.205
TOTAL OC	$ 24.966.230