1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-294-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TD RENOV LICENCIAS ARANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382, piso 3 Comuna Santiago Impuesto 603,5293 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITGROUP S.A. Razón Social INFORMACION, TECNOLOGIA Y CONSULTORIA S.A. R.U.T. 76.118.906-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITGROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231603 Software de trámites fiscales 1 Global OC CORRESPONDIENTE AL PERIODO PRESUPUESTARIO 2023 OC CORRESPONDIENTE AL PERIODO PRESUPUESTARIO 2023 US$ 3.176,47 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.176,47 US$ 3.176,47

Total Neto	US$ 3.176,47
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 603,53
TOTAL OC	US$ 3.780,00