1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-30-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 926-12-LR16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 926-12-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 2946,4364 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREGO S.A. Razón Social COMPUTER GENERATED SOLUTIONS CHILE S.A. R.U.T. 96.924.170-6 Sucursal PREGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Unidad LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y PAGOS RESPECTIVOS, SE REALIZARÁ CONFORME A RES. AF. 25_2017 QUE APRUEBA EL CONTRATO. Precio Total UF 15.507,56 UF 0,00 UF 0,00 UF 15.507,5600 UF 15.507,5600

Total Neto	UF 15.507,5600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2.946,4364
TOTAL OC	UF 18.453,9964