1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-336-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de IMAC APPLE 27" - Gerencia Usuarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 1190,64 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1º Reifschneider S.A. - Casa Matriz Razón Social REIFSCHNEIDER S A R.U.T. 96.999.950-1 Sucursal 1º Reifschneider S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   3   (1518184 )ALL IN ONE APPLE IMAC 27 RETINA 5K MNEA2CI/A UNIDAD 1520185 (1518184) ALL IN ONE APPLE IMAC 27 RETINA 5K MNEA2CI/A UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.109,95 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.329,85 US$ 6.329,85

Total Neto	US$ 6.329,85
Descuento	US$ 63,30
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.190,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 7.457,19