1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-372-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra G.COMPRA IMPRESIÓN MAT. GRÁFICO 46647 OTN°3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 90698,4 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asociados Undurraga Impresores Ltda. Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Sucursal Asociados Undurraga Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad no definida EL PAGO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARAN CONFORME A LO INDICADO EN ACUERDO COMPLEMENTARIO GRAN COMPRA SERVICIO IMPRESIÓN MATERIAL GRÁFICO OT N° 3. $ 477.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.360 $ 477.360

Total Neto	$ 477.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.698
TOTAL OC	$ 568.058