1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-438-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Avisaje LUN - Viaje Emergencia - G. Usuarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975 cuarto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Moneda 975 cuarto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 602555,2137 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975 cuarto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 363293 (363236) DIARIO CIRCULACION NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(31) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(343) $ 3.203.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.203.377 $ 3.203.377

Total Neto	$ 3.203.377
Descuento	$ 32.034
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.555
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.773.898