1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 926-46-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Costo Variable Marzo 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-23-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECTORIO DE TRANSPORTES DE SANTIAGO - MTT Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1382 piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECTORIO DE TRANSPORTE DE SANTIAGO R.U.T. 61.959.700-1 Dirección de Facturación Agustinas 1382 piso 3 Comuna Santiago Impuesto 94,4319 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1382 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONDA S.A. Razón Social SONDA S A R.U.T. 83.628.100-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Servicio de costo variable correspondiente al periodo de marzo 2026. Aprobado mediante REX 556 del 2022. Servicio de costo variable correspondiente al periodo de marzo 2026. Aprobado mediante REX 556 del 2022. US$ 497,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 497,01 US$ 497,01

Total Neto	US$ 497,01
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 94,43
TOTAL OC	US$ 591,44